問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)去年匯算清繳調(diào)增的無(wú)票金額,今年到票了,實(shí)在今年匯算清繳里面調(diào)減嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:04/18 14:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
不用調(diào)解,可以稅前扣除。
04/18 14:18
玲老師
04/18 14:18
匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以扣除。
84785016
04/18 14:20
我的意思是改去年匯算清繳報(bào)表,
84785016
04/18 14:20
還是在今年調(diào)整
玲老師
04/18 14:22
把發(fā)票直接貼到原來(lái)憑證后面啥也不用處理就可以扣除的。
84785016
04/18 14:24
2022年做的匯算清繳調(diào)增,2023年10月到票
84785016
04/18 14:25
當(dāng)時(shí)匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了
玲老師
04/18 14:25
追加到發(fā)生年度扣除做更正申報(bào)就可以了。
84785016
04/18 14:31
可以在今年的申報(bào)做調(diào)減嗎,不改去年的報(bào)表
玲老師
04/18 14:33
不可以的,這個(gè)是追溯調(diào)整有規(guī)定的。
84785016
04/18 14:40
可以發(fā)個(gè)相關(guān)發(fā)條給我學(xué)習(xí)下嗎?
84785016
04/18 14:41
相關(guān)稅法條文
玲老師
04/18 14:48
你好?《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))第六條規(guī)定,根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征管法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅法規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。
84785016
04/18 14:48
謝謝倆手
84785016
04/18 14:49
謝謝老師
84785016
04/18 14:49
辛苦了,辛苦了!
玲老師
04/18 14:50
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!
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