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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做的有應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，計(jì)提和支付金額，借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)，借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)，貸:銀行存款，做錯(cuò)了，應(yīng)該是營業(yè)外支出，怎么沖減
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是今年的錯(cuò)誤還是去年的？
04/18 14:39
84785012 
04/18 14:52
去年的和今年的都有
家權(quán)老師 
04/18 14:54
去年的直接調(diào)整年報(bào)，今年的
借：營業(yè)外支出
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 負(fù)數(shù)
84785012
04/18 14:58
去年的調(diào)年報(bào)怎么做分錄
家權(quán)老師
04/18 15:00
直接調(diào)整利潤表營業(yè)外支出增加，管理費(fèi)用減少
84785012
04/18 15:03
不做分錄沖減嗎？
家權(quán)老師
04/18 15:04
自己寫個(gè)說明就是，跨年沒法直接2邊都是調(diào)整損益的賬
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