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小規(guī)模 超30萬，《增值稅減免稅申報明細表》是要在第二欄和第三欄填“本期應納稅額”還是“本期應納稅額減征額”啊

84785001| 提問時間：2024 04/18 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
減免明細表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額同時填寫。
2024 04/18 15:21
郭老師
2024 04/18 15:21
應納稅減征額是在主表里面，這個也得填寫。這三個空格都得填寫的。
84785001
2024 04/18 15:22
這三個數(shù)是一樣的哈
郭老師
2024 04/18 15:27
是的對的，是一樣的。
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