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去年剛成立的公司，買原材料沒有發(fā)票，匯算清繳時是否要納稅調(diào)增？開辦期裝修費和裝修材料沒有發(fā)票，匯算清繳時是否要納稅調(diào)增？
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這個原材料有領(lǐng)用記到成本里嗎？
還有這個裝修費有沒有攤銷到成本還有這個裝修費有沒有攤銷的成本費用？
04/18 16:42
玲老師 
04/18 16:42
都記到成本費用里了，沒有發(fā)票要納稅調(diào)調(diào)整。
84785045 
04/18 16:50
原材料有記到成本里，裝修費有預(yù)提攤銷了一部份，去年是虧損，那我是把有記到成本的這部份納稅調(diào)增嗎？在《納稅調(diào)整項目明細表》要把這筆數(shù)列到哪個項目里呢？
84785045
04/18 16:51
裝修費還沒有攤銷的那部份，是暫不用列到納稅調(diào)整嗎
玲老師
04/18 16:53
結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的沒發(fā)票納稅調(diào)整已經(jīng)攤銷的部分沒發(fā)票的納稅調(diào)整。
84785045
04/18 16:57
要列到哪個項目呢？
玲老師
04/18 17:02
咱們要是小微企業(yè)成本那個填寫到納稅調(diào)整明細表32。
玲老師
04/18 17:02
打錯字了，是30行打錯字了。
玲老師
04/18 17:04
長期待攤費用填寫折舊攤銷表
84785045
04/18 17:07
好的，原材料成本和費用攤銷都記到30行其他嗎？然后另外還要填報折舊攤銷表嗎？
玲老師
04/18 17:08
你好??要填報折舊攤銷表 這個的? ?
玲老師
04/18 17:09
長期待攤費用這個填寫折舊攤銷表
84785045
04/18 17:22
折舊攤銷表這個需要怎么填呢
玲老師
04/18 17:29
賬載金額按實際填寫稅收金額就把那個沒有發(fā)票的調(diào)出來。稅收金額里不包括沒有發(fā)票的。
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