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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，計(jì)提工資與實(shí)發(fā)工資的差額要不要每個(gè)月都做一張憑證調(diào)整的呀？如果上一年沒(méi)做調(diào)整，現(xiàn)在需要做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，需要做的。
2024 04/19 11:25
84784957 
2024 04/19 11:34
老師，現(xiàn)在是不是做一筆沖減管理費(fèi)用-工資的分錄，然后匯算清繳付所得稅費(fèi)用的憑證呀
現(xiàn)在做上一年的差額，還能用管理費(fèi)用-工資的分錄嗎？
郭老師 
2024 04/19 11:35
你好，如果你是多計(jì)提了，用利潤(rùn)分配，未分配納稅調(diào)增。
84784957
2024 04/19 11:51
調(diào)增，只做借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
其他都不用做，是這樣嗎？
郭老師
2024 04/19 11:52
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2024 04/19 11:53
這需要紅沖。這個(gè)是宏沖的。
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