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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我23年折舊多提了10萬(wàn)，已經(jīng)折舊折冒了，我需要如何處理？回去反結(jié)賬么？還是直接修改23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，修改23年第四季度所得稅報(bào)表？
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可以修改，你可以去修改2023年的申報(bào)的數(shù)據(jù)，賬上反結(jié)賬修改也可以在2024年調(diào)整
04/20 16:03
84785004 
04/20 16:08
那我到底要不要反結(jié)賬呢老師
郭老師 
04/20 16:09
可以做
不嫌麻煩能修改就做
會(huì)計(jì)不是一程不變
靈活運(yùn)用
84785004
04/20 16:11
老師，我24年做一筆借:累計(jì)折舊，貸:未分配利潤(rùn)。不反結(jié)賬，我直接在電子稅務(wù)局修改23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，23年第四季度所得稅報(bào)表，補(bǔ)稅，是這個(gè)意思吧？
郭老師
04/20 16:17
你做了這筆業(yè)務(wù)之后不修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表呀
84785004
04/20 16:17
??？為啥呀
84785004
04/20 16:19
我多斤了10萬(wàn)折舊費(fèi)用，少交所得稅了。并且我無(wú)法在資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中調(diào)增，因?yàn)槲艺勖傲耍塾?jì)折舊大于資產(chǎn)原值了，
郭老師
04/20 16:22
2023年第4季度和你帳上的得是一樣的吧？你修改的話依據(jù)是什么？你根據(jù)什么來(lái)修改？不是根據(jù)你賬上做的嗎？不是看12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785004
04/20 16:24
老師那你說(shuō)，我除了24年4月做一筆借:累計(jì)折舊，貸:未分配利潤(rùn)，還需要做什么？我多進(jìn)管理費(fèi)用-折舊10萬(wàn)，并且我無(wú)法在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增，我折冒了，說(shuō)我累計(jì)折舊大于資產(chǎn)原值，不讓申報(bào)
郭老師
04/20 16:28
你好，怎么沒(méi)法調(diào)增？你折舊了100，實(shí)際0
第二列填寫(xiě)100，然后第5列填寫(xiě)0不就調(diào)增了？
郭老師
04/20 16:28
怎么就不能調(diào)增了
我給做出來(lái)了
84785004
04/20 16:32
老師，你看圖？我的累計(jì)折舊大于資產(chǎn)原值，我已經(jīng)調(diào)增了，但是提示我這個(gè)，我無(wú)法申報(bào)
郭老師
04/20 16:35
這里面我看不出調(diào)增來(lái)，第5列的金額呢？
84785004
04/20 16:36
在這了，如圖
郭老師
04/20 16:38
看一下，忽略提示能提交吧，因?yàn)槟愕睦塾?jì)折舊金額已經(jīng)超過(guò)了他原值。如果不能的話，你就填寫(xiě)原值。第三列修改一下。
84785004
04/20 16:41
因?yàn)槲乙呀?jīng)調(diào)增19萬(wàn)，還得保持賬載累計(jì)折舊大于稅收累計(jì)折舊19萬(wàn)，所以無(wú)法修改第三借，只能把資產(chǎn)原值三，四行修改成大于累計(jì)折舊金額
郭老師
04/20 17:24
第三列和第一列一樣
修改下
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