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問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表中的所得稅與納稅證明和納稅申報(bào)表不一致是什么原因？
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你好，利潤(rùn)表里面的所得稅是你計(jì)提的，然后納稅證明里面是實(shí)際支付的。很有可能你計(jì)提的不對(duì)。
04/22 14:03
84784952 
04/22 14:11
老師我們公司是一家大型公司，里面有十幾個(gè)會(huì)計(jì)，應(yīng)該不會(huì)不對(duì)吧
84784952
04/22 14:12
主要是問(wèn)利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用和完稅憑證中的企業(yè)所得稅金額不一樣，金額相差很大
郭老師 
04/22 14:12
那你們看一下你賬上的，別懷疑這個(gè)，你去查一下賬上計(jì)提的金額，然后再看一下繳納的金額不就行了。你管他人數(shù)多少。
84784952
04/22 14:12
除了這個(gè)原因還有什么原因呢
郭老師
04/22 14:13
還有一個(gè)是匯算清繳，匯算清繳不做所得稅費(fèi)用。
84784952
04/22 14:15
你的意思是說(shuō)匯算清繳中如果需要繳納所得稅費(fèi)用是不需要計(jì)提所得稅費(fèi)用？
郭老師
04/22 14:16
他不做所得稅費(fèi)用，他做的是利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整。
84784952
04/22 14:20
可是完稅憑證上面的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所得稅費(fèi)用的金額
郭老師
04/22 14:21
好，借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行放款。這不就出現(xiàn)了嗎？
84784952
04/22 14:23
老師可是我這邊用利潤(rùn)總額測(cè)算企業(yè)所得稅和所得稅費(fèi)用的金額相差不大，反而和完稅憑證上面的金額是一樣的
郭老師
04/22 14:23
好，你看一下完稅證明里面的所屬期吧。你判斷不了的話，你就問(wèn)一下做賬的人。
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