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企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，怎么填？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 14:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
就是去年1-12月計(jì)提的工資和獎(jiǎng)金合計(jì)。今年匯算前已經(jīng)發(fā)放就相等
04/22 14:11
84784977
04/22 14:12
今年2月份發(fā)的，那我就填計(jì)提數(shù)就行是吧？
家權(quán)老師
04/22 14:13
是的，就是那樣填報(bào)的
84784977
04/22 14:14
工資是實(shí)發(fā)工資 加個(gè)人社保 加個(gè)稅嗎
家權(quán)老師
04/22 14:14
是計(jì)提的應(yīng)付工資，不做任何扣除
84784977
04/22 14:25
計(jì)提多少工資 填多少金額是嗎
家權(quán)老師
04/22 14:27
就是你根據(jù)考勤計(jì)提的工資還有獎(jiǎng)金，不做任何扣除（除了考勤扣除）
84784977
04/22 14:28
計(jì)提的辭退金呢？我們也算工資里面了
家權(quán)老師
04/22 14:29
那個(gè)是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-辭退福利，要剔除的
84784977
04/22 14:31
那個(gè)填在表的哪一列？
家權(quán)老師
04/22 14:34
就是扣除那個(gè)金額填報(bào)在工資欄就是
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