問題已解決

老師好，進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時老是提示這個，原因大差的6.01元，是繳納的稅收滯納金，在財務(wù)報表中營業(yè)外支出，稅收滯納金6.01元。現(xiàn)在是報送財務(wù)報表中的營業(yè)外支出－稅收滯納金不填寫嗎？我申報年報表老是提示這個，申報不了。

84784984| 提問時間：2024 04/23 11:54
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
要填呀，你把那個附表填一下
2024 04/23 11:56
84784984
2024 04/23 12:02
附表我填了A105000，納稅調(diào)整明細(xì)表。明白了
王曉曉老師
2024 04/23 12:13
好的，工作順利，加油
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