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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，24年補(bǔ)提23的應(yīng)付職工薪酬，做23年報(bào)時(shí)，應(yīng)該如何填寫納稅調(diào)整報(bào)表？
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你好！你按補(bǔ)充后的金額填入
職工薪酬（填寫A105050）
04/23 12:04
84785036 
04/23 12:07
填入第1行還是第12行？
宋生老師 
04/23 12:08
你這個(gè)就是工資嘛，對(duì)不對(duì)？你工資有沒(méi)有申報(bào)？
84785036
04/23 12:11
因?yàn)檠a(bǔ)提的分錄做到2024年的，報(bào)的是23年的年報(bào)，賬載金額這里是僅指23年的金額，還是可將補(bǔ)提到24年的工資金額也填寫到這里？
宋生老師
04/23 12:11
你好！可以將補(bǔ)提的也計(jì)入這里
84785036
04/23 12:13
好的，這樣報(bào)了，分錄需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎
宋生老師
04/23 12:13
你好，是的，是需要的。
84785036
04/23 12:15
不調(diào)整會(huì)有什么影響
宋生老師
04/23 12:16
你好！不調(diào)的話，你打算怎么做？總得要做到資產(chǎn)負(fù)債表里面去
84785036
04/23 12:18
因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)了年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)
宋生老師
04/23 12:20
你好！是啊。但是你計(jì)入要調(diào)整數(shù)據(jù)，你總得做憑證。不然賬上對(duì)不上。
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