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老師 本年利潤(rùn)月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 12:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1、月末結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入，貸：本年利潤(rùn)； 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 其他成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用； 3、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生盈利，借：本年利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；產(chǎn)生虧損則做該分錄相反分錄。
04/23 12:19
84785046
04/23 12:22
財(cái)務(wù)軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是沒(méi)有第3個(gè)分錄，是不是需要我自己寫(xiě)分錄
宋生老師
04/23 12:22
你好！這個(gè)一般年底做
84785046
04/23 12:25
第3個(gè)分錄年底做嗎？不用每個(gè)月的月末做？
宋生老師
04/23 13:19
你好！是的，就是這樣了
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