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老師,想問你一下,之前是私人以公司的名字買的車,現(xiàn)在過戶給私人,需要交哪些稅

84784972| 提問時間:04/23 14:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個需要增值稅及附加印花稅。
04/23 14:58
84784972
04/23 15:04
那我們這邊要怎么做會計處理呢
宋生老師
04/23 15:09
你好,你之前是做的固定資產(chǎn)是不是?
84784972
04/23 15:12
是的,做賬我會做,就是要怎么做會計處理
宋生老師
04/23 15:14
你好, 固定資產(chǎn)清理會計分錄 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784972
04/23 15:14
他這沒差額,車本來就是他的,之前掛在公司而已
84784972
04/23 15:15
沒有差價,交填增值稅的計稅基礎(chǔ)是按原價-折舊額吧,現(xiàn)在稅率是多少?2%嗎
宋生老師
04/23 15:16
你好!但是你不能這樣子想啊,你這樣子想的話,那你就只能把之前做的都做紅字沖減的。
84784972
04/23 15:33
可以把之前的做紅沖嗎
宋生老師
04/23 15:33
您好!操作是可以的
84784972
04/23 15:46
直接做應(yīng)付賬款,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 固定資產(chǎn),借累計折舊,貸管理費(fèi)用,這樣可以嗎,快三年多了
宋生老師
04/23 15:48
你好!不規(guī)范了。為什么不繼續(xù)當(dāng)公司的呢,一定要去沖呢
84784972
04/23 15:49
因?yàn)楸緛砭褪撬?,?dāng)時私車公用,現(xiàn)在要還給他
宋生老師
04/23 15:52
你好!關(guān)鍵你當(dāng)時都已經(jīng)開了票給公司了,你現(xiàn)在又回去扯,然后又要去更正以前年度匯算清繳還要去補(bǔ)稅和滯納金。
84784972
04/23 16:04
那現(xiàn)在要怎么做好一點(diǎn)呢
宋生老師
04/23 16:04
你好!建議你繼續(xù)按之前的做。
84784972
04/23 16:05
直接按照固定資產(chǎn)清理來做嗎
宋生老師
04/23 16:05
你好,是的,就是這個意思。
84784972
04/23 16:33
不管是賺了還是虧了還是要交增值稅是吧,是按2%的稅率嗎?我這個是已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,不能按2%吧,要按13%吧
宋生老師
04/23 16:35
你好,是的。就是這樣理解, 抵扣過的按13%
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