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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，加計(jì)扣除只有研發(fā)費(fèi)用的工資，A107012這個(gè)表咋填？是只填第3行次人員人工費(fèi)用這里嗎？其他項(xiàng)目用填不？
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對(duì)的是的，是這么做的。
04/23 15:23
郭老師 
04/23 15:31
哦，你截圖41和42看一下的。
郭老師
04/23 15:36
不要的，按照你賬上的來填寫就可以。
郭老師
04/23 15:36
我剛才打錯(cuò)了，需要的按照你賬上的來填寫。
郭老師
04/23 15:40
是的是的，這屬于費(fèi)用化的。
郭老師
04/23 15:43
借研發(fā)支出資本化，貸銀行存款、
研發(fā)成功借無形資產(chǎn)等。貸研發(fā)支出資本化。
84784974 
04/23 15:29
老師，那表里第41行次，第42行次，費(fèi)用話金額和資本話金額是必須要填的嗎？不可以40行次有自動(dòng)帶過來金額，然后41、42行次都空著吧？
84784974
04/23 15:35
老師，這里
84784974
04/23 15:38
老師，賬上就管理費(fèi)用二級(jí)科目研發(fā)費(fèi)用有數(shù)據(jù)，那是算費(fèi)用化嗎？
84784974
04/23 15:41
老師，那要是轉(zhuǎn)入資本話分錄怎么操作呢？
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