問題已解決

宋老師，剛剛這個問題我想繼續(xù)問下

84784965| 提問時間：04/23 16:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！你可以再繼續(xù)討論下
04/23 16:14
84784965
04/23 16:21
老師，是不是福利費沒有超過工資薪金收入的14%，第3行第5列就不顯示出來呢
宋生老師
04/23 16:25
你好。不是，而是按工資總的14%計入稅收金額，這樣才不會調增那么多 你的這個就相當于完全沒有扣除。
84784965
04/23 16:27
謝謝老師，那我這個是為什么呢？我該怎么辦？
宋生老師
04/23 16:29
你好！你問一下你那邊12366看看。
84784965
04/23 16:33
好的，謝謝老師，第1行第一列的賬載金額寫0，實際發(fā)生額是把12月份計提的工資也加上去嗎
宋生老師
04/23 16:35
你好，賬載是實際賬上發(fā)生的金額。是一整年的。實際發(fā)生額是截止匯算清繳之前，你實際發(fā)放的金額
84784965
04/23 16:37
匯算清繳之前一整年的工資都發(fā)了，那賬載金額就是0?。坷蠋?/div>
84784965
04/23 16:40
如果一整年的工資都發(fā)了，老師的意思是賬載金額和實際發(fā)生額是一樣的數(shù)據(jù)嗎？
宋生老師
04/23 16:42
你好，是的，就是這個意思。 不是，賬載金額是零，比如一個月1萬賬的金額就是12萬，然后你都發(fā)完了，那么實際金額和稅收金額都是12萬。
84784965
04/23 16:44
好的，謝謝老師，我這個第一行第五列稅收金額也沒有數(shù)據(jù)
宋生老師
04/23 16:46
你好，這個也是自己要填的，我好像在開始回答你的時候提示了這個問題吧。
84784965
04/23 16:52
是的老師，我還以為只有第三行第五列數(shù)據(jù)要出來呢
84784965
04/23 16:53
老師是哪個地方的，我這邊是江蘇蘇州
宋生老師
04/23 16:57
你好，老師，是廣東這邊的。
84784965
04/23 17:02
老師，怎么才能知道我這個匯算清繳做的對不對？
宋生老師
04/23 17:04
你好，這個很難講的，請個專業(yè)的人看一看。 但是如果說有很明顯的錯誤的話，你申報的時候，他好像可以有一個預檢查的，他會提示你風險。
84784965
04/23 17:09
好的，謝謝老師，今天老師辛苦啦
宋生老師
04/23 17:09
你好，不用客氣的人，滿意請給五星，謝謝。
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