問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)：一般納稅人收到員工出差的高鐵票報(bào)銷(xiāo)，這個(gè)要怎么做賬？是做賬的時(shí)候就要計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 16:50
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
04/23 16:50
84784992
04/23 16:57
老師，報(bào)銷(xiāo)憑證后面可以只附發(fā)票嗎？有沒(méi)有要求必須發(fā)票+付款截圖？
微微老師
04/23 16:58
您好，可以只放發(fā)票的呢。
84784992
04/23 17:01
上面說(shuō)那個(gè)高鐵票的報(bào)銷(xiāo)，是在2月份的報(bào)銷(xiāo)，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅就全部做了差旅費(fèi)了，現(xiàn)在可以怎么補(bǔ)救
微微老師
04/23 17:02
您好，沖銷(xiāo)之前的憑證，再做正確的分錄即可。
84784992
04/23 17:04
高鐵票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是票面金額 的多少？
微微老師
04/23 17:05
鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%
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