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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問：一般納稅人收到員工出差的高鐵票報銷，這個要怎么做賬？是做賬的時候就要計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
借：進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款
2024 04/23 16:50
84784992 
2024 04/23 16:57
老師，報銷憑證后面可以只附發(fā)票嗎？有沒有要求必須發(fā)票+付款截圖？
微微老師 
2024 04/23 16:58
您好，可以只放發(fā)票的呢。
84784992
2024 04/23 17:01
上面說那個高鐵票的報銷，是在2月份的報銷，我當(dāng)時沒有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅就全部做了差旅費(fèi)了，現(xiàn)在可以怎么補(bǔ)救
微微老師
2024 04/23 17:02
您好，沖銷之前的憑證，再做正確的分錄即可。
84784992
2024 04/23 17:04
高鐵票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是票面金額 的多少？
微微老師
2024 04/23 17:05
鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%
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