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問題已解決
請玲竹老師解答一下 是勾選平臺比我賬上要多
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您好
那您把勾選平臺沒有勾選的打印出來 然后跟賬上逐一核對 看是不是有沒入賬的
04/24 11:49
84784983 
04/24 11:50
沒有吧嗚嗚嗚
bamboo老師 
04/24 11:54
那您把勾選平臺的做勾選不抵扣操作就好了 不需要單獨做賬務處理的哈
84784983
04/24 11:56
可以已經(jīng)抵扣了 稅都報了
84784983
04/24 11:57
這一個月不對會不會影響呀 影響數(shù)據(jù)這些 一個月對不上應該沒事吧
bamboo老師
04/24 12:01
這個沒事的哈
正常我們勾選平臺比賬上的稅額都會多的
有的不是單位實際業(yè)務發(fā)生的 也有員工開發(fā)票給單位 這種就沒有勾選 就在平臺
84784983
04/24 12:45
主要是他已經(jīng)抵扣的進項金額給我賬上的對不上 這沒事的哈
bamboo老師
04/24 12:45
那要寫分錄調(diào)整哈
是申報表的進項稅額大于賬上的進項稅額 對嗎
84784983
04/24 12:50
是的老師
bamboo老師
04/24 12:52
借? 管理費用 借方負數(shù)
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方正數(shù)
這樣寫分錄調(diào)整就好了哈
84784983
04/24 12:54
老師 借管理費用什么費用呢 金額是多少的負數(shù)呀 應交稅費應交增值稅進項稅額正數(shù)是多少呀
bamboo老師
04/24 12:57
您進項稅額收到什么樣的發(fā)票比較多？
申報表比賬上多多少 金額就是多少啊?
一個負數(shù) 一個正數(shù)? 金額是一樣的
84784983
04/24 12:58
那這樣是不是就和申報表上一樣的了 我等會試試哈 相差600多
bamboo老師
04/24 12:58
是的 這樣寫分錄就一致 哈
84784983
04/24 12:58
負數(shù)那個金額是稅額的金額嗎 下面正數(shù)也是稅額的金額哈
bamboo老師
04/24 12:59
負數(shù)那個金額是稅額的金額嗎 下面正數(shù)也是稅額的金額? 對的
84784983
04/24 13:00
謝謝老師 感謝
bamboo老師
04/24 13:00
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784983
04/24 13:07
老師 這摘要怎么寫呢 怎么寫合適
84784983
04/24 13:17
老師 在嗎
bamboo老師
04/24 13:33
摘要可以寫調(diào)整進項稅額入賬
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