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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到一筆補(bǔ)償?shù)呢洓]有開票的，現(xiàn)在要出給客戶要開票，這樣該怎么辦呢
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你好，你們這個(gè)是什么補(bǔ)償呢？
2024 04/24 12:19
84784967 
2024 04/24 13:35
是去年一筆貨有問題，我給客戶賠償是直接從貨款里抵扣了，現(xiàn)在是供應(yīng)商承擔(dān)一半，已給我們貨的形式賠償
東老師 
2024 04/24 13:37
這種你直接給對(duì)方開票就可以了
84784967
2024 04/24 14:40
我沒有收到貨的票，也可以開票出去，不是應(yīng)該一進(jìn)一出的嗎
東老師
2024 04/24 14:41
對(duì)，但是正常來說，你收到貨的時(shí)候也要讓對(duì)方開發(fā)票才行
84784967
2024 04/24 16:45
因?yàn)檠a(bǔ)償?shù)呢?，所以金額是0，供應(yīng)商就不開票了，
東老師
2024 04/24 16:45
哦，那這種情況就是沒有對(duì)應(yīng)的成本了
84784967
2024 04/24 16:50
所以這種的有什么的方式可以開票嗎
東老師
2024 04/24 16:50
你們銷售，你們肯定是要給對(duì)方開發(fā)票
84784967
2024 04/24 16:56
那在賬面和稅務(wù)方面要怎么做呢，沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
東老師
2024 04/24 16:56
賬上存貨也計(jì)入到成本里面，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除
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