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老師，有一客戶公司財務(wù)制度在國稅網(wǎng)備案是企業(yè)會計準則，但是之前的會計報財務(wù)報表一直都是小企業(yè)會計準則財報，之前的錄憑證賬套也是啟用的小企業(yè)會計準則，這個有影響嗎？
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有影響的不一致，它兩個需要選擇一樣的。
04/24 12:59
84784978 
04/24 13:00
哦，我看她以小企業(yè)會計準則報財務(wù)報表能報稅，因為要重新刪除賬套太麻煩了
84784978
04/24 13:00
就是報財務(wù)報表和賬套是一致的都是小企業(yè)的，就是國稅網(wǎng)備案的是企業(yè)會計準則
郭老師 
04/24 13:02
你不重新刪除，就這樣繼續(xù)做就行
84784978
04/24 13:04
但是之前說的，小企業(yè)會計準則的利潤表里面是本年和本月金額。如果國稅網(wǎng)備案是會計準則，那就是本期和上期金額。只是目前他們報稅用的是小企業(yè)會計準則財報報的。相當(dāng)于和賬套利潤表同步，但是他國稅局備案是會計準則
郭老師
04/24 13:04
不影響的，你去申報的時候自己找數(shù)據(jù)就行。
84784978
04/24 13:05
哦，就是不能上傳，只能手動填寫，對嗎？
84784978
04/24 13:06
就是報財務(wù)報表的那里，不能上傳，只能手動填寫
郭老師
04/24 13:06
你好對的，是這么做的。
84784978
04/24 13:06
那就是這個賬套啟用的小企業(yè)會計準則和國稅網(wǎng)備案的企業(yè)會計準則不一致，問題也不大，對吧？
郭老師
04/24 13:09
你好對的對的可以的。
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