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老師,我們是做工程一般納稅人,開了外經(jīng)證預交了2%的增值稅,剩余7%是不是我們在申報的時候繳?
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速問速答您好,沒錯的,是這么操作的
04/24 16:28
84784955
04/24 16:30
剩余這7%我們申報時,比如我們材料商給我們開了13%的材料票,我們是不是也可以抵13%,還是說只能抵9%,我們開具發(fā)票是9%
東老師
04/24 16:30
這個你們有進項稅額也是可以抵扣的
84784955
04/24 16:31
材料商開具的發(fā)票是13%的,我們是不是也可以抵13%
東老師
04/24 16:32
對,就是按照專票就是按照專票上的稅率來抵扣
84784955
04/24 16:35
比如,4月份我們開票9%發(fā)票含稅15萬,增值稅要上12385.32,預交了2%是2752.29,剩余7%是9633.03,比如4月份材料商開具發(fā)票一共開了含稅11萬,稅率13%,稅額12654.86,大于我們銷項稅額,那我們預交的可以退嗎?
東老師
04/24 16:36
預繳的話一般是可以退稅的,但是得去當?shù)厣暾?/div>
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