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老師我想問下，我們是藥店連鎖分公司，但是這月我們收入是收取的咨詢服務(wù)費(fèi)的，在增值稅申報(bào)表時(shí)要把這塊收入填在那一列呢

84785017| 提問時(shí)間：2024 04/24 18:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是一般納稅人嗎 附表一的6%稅率欄次是灰色的嗎 還是可以自己填寫
2024 04/24 18:22
84785017
2024 04/24 18:27
小規(guī)模納稅人。。服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)那一列是灰色的
bamboo老師
2024 04/24 18:32
小規(guī)模納稅人 收取的咨詢服務(wù)費(fèi)有沒有開發(fā)票 季度銷售額多少金額
84785017
2024 04/24 18:47
開了，12萬左右
bamboo老師
2024 04/24 20:13
那您季度銷售額沒有超過30萬 對(duì)吧
84785017
2024 04/25 07:58
對(duì)的老師沒有
84785017
2024 04/25 08:00
我就想問我把這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)的收入填在貨物或勞務(wù)這一列的免征增值稅這一行可以嗎？因?yàn)榉?wù)動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)那一列是灰色的
bamboo老師
2024 04/25 08:04
咨詢服務(wù)費(fèi)的收入填在貨物或勞務(wù)這一列的免征增值稅這一行 可以的 如果填另外一欄 要稅管員幫您開通
84785017
2024 04/25 08:14
老師就是我填在這個(gè)貨物或者勞務(wù)這一列的免稅行可以是吧，不用有影響是吧
bamboo老師
2024 04/25 08:17
在這個(gè)貨物或者勞務(wù)這一列的免稅? 可以的 申報(bào)可以通過的哈
84785017
2024 04/25 08:19
好的老師，服務(wù)動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)那一列是灰色是因?yàn)樯赌?/div>
bamboo老師
2024 04/25 08:23
因?yàn)槟悇?wù)報(bào)道的時(shí)候主業(yè)是貨物或者勞務(wù)
84785017
2024 04/25 08:34
哦那我就把服務(wù)費(fèi)收入填在這一列的免征額這可以哈
bamboo老師
2024 04/25 08:36
偶然發(fā)生一次把服務(wù)費(fèi)收入填在這一列的免征額這 可以的
84785017
2024 04/25 08:43
老師當(dāng)時(shí)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)那一列是灰色填不了，我就一直這么填的
bamboo老師
2024 04/25 08:45
如果您長(zhǎng)期有這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生的話 還是讓稅管員給您開通一下這個(gè)欄次 然后對(duì)應(yīng)填寫
84785017
2024 04/25 08:47
好的老師，那我之前那樣填的就不管了可以了
bamboo老師
2024 04/25 08:48
之前填的就算了哈 后面開通了填正確的欄次就好了
84785017
2024 04/25 08:52
謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2024 04/25 08:52
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