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問題已解決
我們是**方，被**方開票給甲方，我們先墊付稅費(fèi)打給被**方，這個(gè)打過去的稅費(fèi)如何做賬？然后我們?cè)陂_票給被**方，被**方抵扣掉我們繳納的稅費(fèi)后把多余的退回給我們，這個(gè)又怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
退回
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
退不了的
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款
04/25 08:59
84785036 
04/25 09:04
怎么做賬能體現(xiàn)出這個(gè)項(xiàng)目我們應(yīng)收甲方多少賬款呢？
小菲老師 
04/25 09:13
同學(xué)，你好
那需要看應(yīng)收賬款
84785036
04/25 09:15
我們只針對(duì)被**方開票，但我們開給被**方和被**方開給甲方的金額有時(shí)不一致，想知道怎么做賬能讓我們和甲方的應(yīng)收賬款一致
84785036
04/25 09:16
老師還有一個(gè)問題，退不了的稅款計(jì)入營業(yè)外支出，那用什么作為附件呢
小菲老師
04/25 09:18
同學(xué)，你好
做不了一致的，發(fā)票金額都不一樣的
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