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問(wèn)題已解決
沒(méi)有發(fā)票先入賬，做原材料，隔幾個(gè)月發(fā)票來(lái)了怎么沖，涉及到進(jìn)項(xiàng)稅的話，如果這幾個(gè)里有原材料有被領(lǐng)用呢
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借應(yīng)付賬款，
貸原材料，
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
04/25 11:36
郭老師 
04/25 11:36
暫估的數(shù)做了領(lǐng)用嗎？如果領(lǐng)用的話，賬上怎么做的？
84784957 
04/25 11:44
只有入庫(kù)單沒(méi)有發(fā)票，直接做賬，借原材料，貸應(yīng)付賬款，我在想如果過(guò)段時(shí)時(shí)間這個(gè)原材料被領(lǐng)用了，這個(gè)發(fā)票到了怎么處理
郭老師
04/25 11:45
你領(lǐng)用的時(shí)候是做的生產(chǎn)成本還是什么的
84784957
04/25 11:45
先沖銷(xiāo)原來(lái)的憑證嗎？如果有進(jìn)項(xiàng)稅額的話，他這個(gè)領(lǐng)用的時(shí)候金額不是有差額嗎
郭老師
04/25 11:47
你暫估的時(shí)候按照不含稅的暫估。
郭老師
04/25 11:48
如果有差額的話，紅沖就是。紅沖之前的在做發(fā)票的，借原材料帶生產(chǎn)成本，這個(gè)是紅沖之前的。然后做發(fā)票的借生產(chǎn)成本貸原材料。
84784957
04/25 11:52
工程成本，這個(gè)應(yīng)該含稅的
郭老師
04/25 11:54
你好，那就把生產(chǎn)成本改成工程施工。
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