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軟件 即征即退問題:我方是銷售方 已經(jīng)開具自研軟件發(fā)票 但未取得相應(yīng)進(jìn)項發(fā)票，請問下月申報軟件即征即退如何申報？
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同學(xué)，你好
銷項明細(xì)表填寫是可以根據(jù)開票系統(tǒng)導(dǎo)出的匯總數(shù)據(jù)按常規(guī)填寫相應(yīng)欄次，然后在即征即退行上填上相應(yīng)數(shù)字。
04/25 14:17
84785044 
04/25 14:18
因為軟件的進(jìn)項涉及人工，但還未收到發(fā)票，對方?jīng)]有開具
84785044
04/25 14:19
這種情況下 軟件的進(jìn)項怎么填報？
小菲老師 
04/25 14:20
同學(xué)，你好
進(jìn)項沒有，就先不填進(jìn)項
84785044
04/25 14:21
以后月份有進(jìn)項發(fā)票在填嗎？軟件即征即退是當(dāng)月申報 當(dāng)月就退稅嗎
84785044
04/25 14:22
軟件的銷項和進(jìn)項 當(dāng)月要一一對應(yīng)嗎？
小菲老師
04/25 14:22
同學(xué)，你好
以后月份有進(jìn)項發(fā)票在填
84785044
04/25 14:23
那這個月 我的軟件即征即退是怎么計算退稅額呢？
84785044
04/25 14:23
相當(dāng)于只有銷項 還有之前留底的一個進(jìn)項 是其他軟件的進(jìn)項
小菲老師
04/25 14:24
同學(xué)，你好
對其實際稅負(fù)超過3%的部分施行即征即退政策。
84785044
04/25 14:26
同一個軟件的 銷項 進(jìn)項退稅申請時需要對應(yīng)嗎
小菲老師
04/25 14:27
同學(xué)，你好
最好是對應(yīng)
84785044
04/25 14:30
可以不對應(yīng)嗎？現(xiàn)在我們的銷項和進(jìn)項 不是同一個軟件?這樣可以嗎？
小菲老師
04/25 14:30
同學(xué)，你好
不可以的
84785044
04/25 15:14
那現(xiàn)在只有銷項發(fā)票 沒有進(jìn)項 申報增值稅軟件即征即退要怎么申報？
小菲老師
04/25 15:17
同學(xué)，你好
只填增值稅的銷項發(fā)票的金額
84785044
04/25 15:19
進(jìn)項 以后月度才會收到 等收到的時候在填到進(jìn)項？
84785044
04/25 15:19
那這樣的話 銷項和進(jìn)項是不匹配的
小菲老師
04/25 15:25
同學(xué)，你好
等收到的時候在填到進(jìn)項
84785044
04/25 15:28
退稅是 填完銷項就退稅了嗎？
小菲老師
04/25 15:37
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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