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老師，請問我找人工來抵扣企業(yè)所得稅，然后實際上我沒有發(fā)，只是找假的來抵扣，然后我做賬的時候這個記賬憑證就沒有發(fā)工資的原始憑證，我這張記賬憑證就沒有原始憑證，請問這種要怎么做
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你好，你們準備做現(xiàn)金發(fā)放嗎？
04/25 20:45
84784978 
04/25 20:48
我不懂老師，我第一次做，就是實際上沒發(fā)，然后用人家做工資來抵扣，這種怎么弄原始憑證
郭老師 
04/25 20:51
你現(xiàn)在弄不了其他的轉(zhuǎn)賬做不了，只能是發(fā)現(xiàn)金。你當?shù)囟悇站终J可現(xiàn)金嗎？如果認可的話，你就做一個工資表，讓他簽字，然后給他申報個稅，借應付職工薪酬，工資
貸現(xiàn)金。
郭老師
04/25 20:51
計提，借主營業(yè)務成本或是管理費用，貸，應付職工薪酬、工資。
84784978
04/25 20:54
我當時報資產(chǎn)負債表的時候我已經(jīng)把銀行存款當發(fā)工資減少了，現(xiàn)在要怎么辦，銀行存款減少了
郭老師
04/25 21:00
得有銀行流水
你們能提供的嗎
84784978
04/25 21:01
不能嗚嗚嗚，怎么辦老師
郭老師
04/25 21:06
那你現(xiàn)在做一個借銀行存款貸庫存現(xiàn)金的。
84784978
04/25 21:07
相當于又把錢存進去嗎？那也沒有銀行回單
郭老師
04/25 21:08
你好，這相當于是紅沖之前錯誤的在做正確的。調(diào)整錯誤的。
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