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問題已解決
老師，請問當月的最后一天客戶刷進來了錢是收入，但第二天也就是跨月的第一天銀行才到賬，這筆業(yè)務(wù)是做在哪一個月？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收入做到當月
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
下個月借銀行存款
財務(wù)費用手續(xù)費
貸其他貨幣資金
04/25 22:53
84784987 
04/25 22:55
老師為什么是借其他貨幣資金
郭老師 
04/25 22:58
刷卡平臺都是這個科目
pos
**
支付寶
84784987
04/25 22:59
老師，財務(wù)費用的話能不能到月尾一次性統(tǒng)計，不每筆計算
郭老師
04/25 23:04
不能，這是警車的聲音，那你確認收入的時候，按照哪一個來確認？你平時不做的話，你這樣的話是不是有余額？
84784987
04/25 23:05
不明白老師什么意思，之前老師說到月尾可以一次性記提財務(wù)費用附上銀行一個月整的扣款發(fā)票就可以了
郭老師
04/25 23:07
那你給我寫一下賬務(wù)處理，比如他刷卡100到賬95
郭老師
04/25 23:07
借其他貨幣資金100
貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.13
應(yīng)交稅費
下個月借銀行存款95
財務(wù)費用手續(xù)費6
貸其他貨幣資金100
照我寫的這個的話，套這個你寫的那個方法，你寫一下賬務(wù)處理。
84784987
04/25 23:09
我的意思是財務(wù)費用先不寫上去先，就銀行存款100 先不寫財務(wù)費用，到月末再一次性計提財務(wù)費用、附上當月銀行扣手續(xù)費的發(fā)票
郭老師
04/25 23:12
這樣銀行存款的余額和你實際的就不一致了。每一張單子都不一致
84784987
04/25 23:13
之前有老師說可以月末一次計提，我感覺這樣的話銀行存款余額就對不上了，如果每筆都計提的話財務(wù)費用需要什么憑證呢
郭老師
04/25 23:14
他這個方法不好
銀行回單就行
84784987
04/25 23:15
老師銀行回單上會有扣手續(xù)費的金額對嗎
郭老師
04/26 05:47
刷卡和銀行回單上有個差額
這個差額就是手續(xù)費
銀行回單不一定顯示
84784987
04/26 07:55
不顯示就直接做賬嗎？然后月底一次性匯總打印手續(xù)費發(fā)票嗎
郭老師
04/26 07:58
是的，是的。月底拿發(fā)票之后，紅沖之前的再做發(fā)票的。
84784987
04/26 08:14
老師回單是不是單獨可以要只有手續(xù)費的金額的？還是到賬金額上面會顯示扣除的手續(xù)費？請問怎么紅沖再做發(fā)票？
郭老師
04/26 08:17
沒有
扣除手續(xù)費不在這個里面顯示。
84784987
04/26 08:21
只能看流水扣的手續(xù)費做賬嗎？怎么紅沖再做發(fā)票
郭老師
04/26 08:22
?是的，借其他應(yīng)付款
貸財務(wù)費用，
借財務(wù)費用
貸其他應(yīng)付款
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