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問(wèn)題已解決
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊，本年借方貸方都有發(fā)生額，有固定資產(chǎn)清理。那個(gè)金額是填哪里的數(shù)？
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您好
本年貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額后的余額填寫(xiě)就好了
2024 04/26 08:55
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所得稅匯算清繳時(shí)，當(dāng)本年有固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊借方發(fā)生額大了貸方發(fā)生額，這種情況下資產(chǎn)折舊表怎么填，本年折舊金額填什么金額啊，總的累計(jì)折舊金額比19年少了，要填負(fù)數(shù)嗎？
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匯算清繳里資產(chǎn)折舊的本年折舊額，如果借方有發(fā)生額，是貸方金額減去借方金額，還是直接填貸方金額
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清繳匯算里固定資產(chǎn)本年折舊填的是貸方數(shù)字，還是貸方減去借方數(shù)字，
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如果處置了固定資產(chǎn)累計(jì)折舊在借方。那本年折舊攤銷額只填累計(jì)折舊的貸方發(fā)生額。而不是填累計(jì)折舊互抵之后的余額對(duì)吧？
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企稅匯算清繳去年固定資產(chǎn)有出售累計(jì)折舊借方金額大于貸方金額了，怎么填
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