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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)教一下，匯算清繳時(shí)，2023年預(yù)繳所得稅多了，如果退稅，應(yīng)該有風(fēng)險(xiǎn)吧，如果調(diào)整為，不退所得稅
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你好，如果退稅，是可能有被查賬風(fēng)險(xiǎn)的
04/26 09:22
84784987 
04/26 09:33
老師，在那個(gè)表格，如何調(diào)整為不退稅
鄒老師 
04/26 09:33
你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次，填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得沒有退稅產(chǎn)生?
84784987
04/26 09:38
謝謝老師，填寫的這個(gè)數(shù)據(jù)，在2024年需要做分錄嗎
鄒老師
04/26 09:41
你好，填寫的這個(gè)數(shù)據(jù)，如果有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅，需要做分錄
如果沒有，就不需要做分錄?
84784987
04/26 09:54
老師，我們公司是典當(dāng)行業(yè)，沒有成本，日常只有一些報(bào)銷費(fèi)用類，社保、工資，如果調(diào)整平，不用退稅，調(diào)整平以后，這個(gè)所得稅2024年就不能抵了，是嗎，麻煩老師看下，這個(gè)數(shù)據(jù)，如何倒推調(diào)整
鄒老師
04/26 09:57
你好，取得了收入，就會(huì)有對(duì)應(yīng)的成本。
調(diào)整到不用退稅，那之后就無法再抵的。
調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額+調(diào)增的金額 =之前四個(gè)季度預(yù)交所得稅/所得稅稅率?
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