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問題已解決
去年有三個月社保當時沒繳納就沒有記賬，今年1月繳納是不是要計去年賬里，反結(jié)賬調(diào)整去年，改去年四季度財報和企業(yè)所得稅報表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
直接補計提然后做繳納的分錄
2024 04/26 09:58
84784947 
2024 04/26 09:58
那這個是去年的費用應該算在去年里吧。
84784947
2024 04/26 09:59
不可以去調(diào)賬更改去年的報表嗎？
樸老師 
2024 04/26 10:04
同學你好
在今年做跨年調(diào)整的分錄就可以
84784947
2024 04/26 10:04
怎么分路？
84784947
2024 04/26 10:05
我想調(diào)整去年的賬，行嗎？
樸老師
2024 04/26 10:07
你如果反結(jié)賬回去調(diào)整去年的那你去年的申報表和財務報表都要更正申報的
84784947
2024 04/26 10:10
怎么做分錄？
樸老師
2024 04/26 10:13
同學你好
跨年調(diào)整分錄嗎
是什么會計準則
84784947
2024 04/26 11:22
小企業(yè)會計準則
樸老師
2024 04/26 11:27
同學你好
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬社保
然后再做繳納的分錄
84784947
2024 04/26 11:40
社保計提繳納，和職工薪酬有啥關系
樸老師
2024 04/26 11:42
同學你好
社保要通過應付職工薪酬來走賬
84784947
2024 04/26 11:47
扣了社保沒計提，你能一次都說了嗎，這一點一點的，費勁不，
84784947
2024 04/26 11:47
計提走應付，您也絕了，別誤人子弟
樸老師
2024 04/26 11:53
去年計提了沒繳納那你的分錄是
借應付職工薪酬-社保
借其他應付款個人部分社保
貸銀行存款
這個是繳納的分錄
你如果沒計提就要做跨年補計提的呀
社保計提就是要通過應付職工薪酬來做分錄的
84784947
2024 04/26 11:55
沒計提，沒繳納
84784947
2024 04/26 11:56
看清題目題目
樸老師
2024 04/26 12:14
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬社保
借應付職工薪酬-社保
借其他應付款個人部分社保
貸銀行存款
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