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老師，2023年匯算清繳職工薪酬，工資薪金支出，賬載金額大于實際發(fā)生額，稅收金額該怎么填？ 個稅和工會經(jīng)費都是按照賬載金額申報的，稅收金額和納稅調(diào)整金額是怎么填的？
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你好；1.你是計提金額大于了支付金額； 你有部分工資還沒有支付嗎？ 2.你的個稅不用寫職工薪酬欄次的； 工會經(jīng)費 計提的金額寫賬載金額； 支付金額寫稅收金額； 全部支付后沒有調(diào)整金額的
04/26 11:16
84785045 
04/26 11:21
老師，是有部分工資沒有支付；工會金額已經(jīng)全部支付，賬載金額和實際發(fā)生額是一樣的，為什么還是有調(diào)整金額？圖片上賬載金額和實際發(fā)生額都是真實的，稅收金額和納稅調(diào)整金額是系統(tǒng)自己生成的
meizi老師 
04/26 11:22
你好 ；那你5月底之前工資會全部支付不？ 這個涉及調(diào)整金額的； 工會經(jīng)費已經(jīng)全部支付了嘛
84785045
04/26 11:24
老師，5月底之前不能全部支付，工會經(jīng)費都是當月就支付了，這種情況怎么寫表呀？
meizi老師
04/26 11:37
你好；‘ 比如你工資100萬； 工資匯算之前支付合計80萬； 調(diào)整20萬； 你賬載金額寫100萬； 實際發(fā)生金額80萬； 稅收金額80萬； 調(diào)整20萬
84785045
04/26 11:38
老師，有了20萬納稅調(diào)整額之后為什么需要交企業(yè)所得稅？
meizi老師
04/26 11:41
你如果調(diào)整后應(yīng)納稅所得稅正數(shù)，減去預(yù)交金額，就要補稅
84785045
04/26 11:46
老師，我把所有的表填好之后，減免了不用交企業(yè)所得稅，這樣是對的吧？
meizi老師
04/26 11:55
對的，你有調(diào)減金額，而且還有虧損彌補，所以不產(chǎn)生交吶
meizi老師
04/26 11:56
注意明細表填寫對了就行
84785045
04/26 14:15
老師，如果工資實際發(fā)生金額沒有支付完，比如在2024年12月支付，那2024年匯算清繳的工資實際發(fā)生額應(yīng)該怎么寫？
meizi老師
04/26 14:33
還是按照你截止到5.31號之前支付的金額寫這個欄次
84785045
04/26 14:40
老師，寫的是2024年的實際發(fā)生額%2b2024年12月支付的2023年沒有付的嗎？
為什么圖片上2023年的工會經(jīng)費已經(jīng)都支付了，為什么還會有納稅調(diào)整額？
meizi老師
04/26 15:25
你好；你現(xiàn)在匯算23年的年報； 你應(yīng)該是 23年支付的工資+24年5.31號之前支付的金額合計來寫； 在實際發(fā)生金額和稅收金額寫 ；你看看你計提了好多金額； 你按照我說的發(fā)了好多金額。
84785045
04/26 15:36
老師，匯算清繳23年的年報賬載金額是23年1-12月每月計提的工資，實際發(fā)生額是23年1-12月的實付的工資；24年5.31號之前支付的金額包括24年的嗎？
老師“你看看你計提了好多金額； 你按照我說的發(fā)了好多金額?！边@句話我沒看懂？
meizi老師
04/26 15:38
你好1.去看看你23年1-12月的計提工資總額是好多？ 你截止到今天23年的工資發(fā)了好多； 我看看怎么寫 ；到底是否要調(diào)整
84785045
04/26 15:50
23年1-12月的計提工資總額是613277；截止到今天23年的工資發(fā)了411985；工會經(jīng)費12265.54
meizi老師
04/26 15:51
你好； 1先看工資； 你賬載金額寫613277‘你的實際發(fā)生金額如果匯算之前不再支付了；實際發(fā)生額 和稅收金額寫411985 ；那么就要調(diào)整部分金額的；? ?2.’工會經(jīng)費計提了12265.54元； 你也支付了 這個金額； 那么你 賬載金額和實際發(fā)生額和稅收金額都寫12265.54元
84785045
04/26 15:59
老師，我的賬載金額和實際發(fā)生額寫的確實是12265.54元；但是稅收金額他不能自己填寫，像圖片上一樣？
meizi老師
04/26 16:00
你好； 稅收金額是自動的；你只需要檢查這個工會經(jīng)費稅收金額是不是這個；? 還有你計提的工會經(jīng)費；是不是按2%計算的 ；是否超過金額?
84785045
04/26 16:07
老師，我們只有最后一次對話了
計提的工會經(jīng)費是按照2%計算的；自動生成的稅收金額小于計提的工會經(jīng)費，產(chǎn)生了納稅調(diào)整金額；
老師，填寫出來就是圖片上的那樣；
老師，如果2023奶牛的工資實際發(fā)生金額沒有支付完，比如在2024年12月支付，那2024年匯算清繳的工資實際發(fā)生額需要加上2023年的嗎？
meizi老師
04/26 16:08
你好；那說明你計提的金額大于 允許扣除的比例； 你去看看工資總額*2%計算是不是等于你計提的金額；? 不要寫多了； 寫多了或者計算錯誤了都要調(diào)整的
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