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老師，外貿(mào)公司，這邊有會計說進項票不能抵扣，只能做成本，具體分錄怎么寫？
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借庫存商品，進項稅額，貸銀行存款。
借庫存商品，貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
04/26 11:19
84784978 
04/26 11:19
如果他已經(jīng)抵扣了，怎么辦？
玲老師 
04/26 11:23
轉(zhuǎn)出來呀，第2個分錄就是轉(zhuǎn)出來的。
84784978
04/26 11:24
哦，轉(zhuǎn)出來系統(tǒng)怎么操作？
玲老師
04/26 11:26
填寫增值稅表二
填寫增值稅表2進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784978
04/26 11:30
哦，如果已經(jīng)認證了，只要申報的時候填寫附表二就可以了嗎？
玲老師
04/26 11:32
是這個意思，正確的對的。
84784978
04/26 11:34
嗯，老師，我對這種外貿(mào)公司不太熟?，F(xiàn)在主要是報稅做賬。那種出口退稅和進項票有什么關系？如果是國內(nèi)的進項費用專票，那些專票可以抵扣嗎？我沒有看到開銷項票，還是說銷項票不在系統(tǒng)里顯示？
玲老師
04/26 11:36
你好出口是免稅的進項不能抵扣。
要是國內(nèi)還有內(nèi)銷的，可以用于這個來抵扣。
84784978
04/26 11:39
那我怎么知道這張進項票是出口的還是內(nèi)銷的？
玲老師
04/26 11:41
你好 這個要自己看業(yè)務的??
84784978
04/26 11:43
比如說，我在國內(nèi)買了一臺設備，然后把這臺設備出口了，那這張進項票就不能認證對嗎？如果我買了一批商品，這批商品是賣在國內(nèi)，那么這批商品就可以抵扣對嗎？
84784978
04/26 11:47
我看他們的業(yè)務好像沒有內(nèi)銷，就是在國內(nèi)進貨，然后出口，然后有一些住宿費，阿里巴巴信息技術服務費等專票，這種可以認證嗎？如何寫分錄？
玲老師
04/26 11:47
你好 是的是這樣的對的?
84784978
04/26 11:49
老師，剛才確認了這公司沒有內(nèi)銷。那他有外銷有銀行收入進賬，但是沒有看到任何發(fā)票，他外銷的銷項發(fā)票在系統(tǒng)里面可以查嗎？這種是怎么做賬的？
玲老師
04/26 11:51
最直接的就是看合同。
玲老師
04/26 11:51
外銷的是免稅的，不能抵扣第1個分錄前面第1個回復就是。
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