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問題已解決
這張發(fā)票金額我現(xiàn)在需要做部分退款處理，可以部分紅沖4720嗎？怎么操作怎么賬務處理呢？
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您好，這個發(fā)票都沒有數(shù)量，不好部分紅沖的，開紅字發(fā)票，再開9610-4720的藍字發(fā)票
原分錄紅沖，再按新發(fā)票的金額做分錄
借：應收 借：主營業(yè)務收入 增值稅
04/26 17:17
84784963 
04/26 17:20
賬務處理 收款的時候是 借。銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 紅沖意味著原發(fā)票作廢，在做賬軟件里面怎么做賬，是原分錄負數(shù)嗎？
廖君老師 
04/26 17:23
您好，是的，就是原分錄的負數(shù)分錄
84784963
04/26 17:37
原分錄負數(shù)的話，銀行存款也少了，后期實際收入這塊，就沒有銀行回執(zhí)了呀
怎么處理
廖君老師
04/26 17:40
您好，咱這2個分錄不正好是我們要支付的部分么，這是調整分錄，不用回單的，摘要上寫調整哪月哪個憑證
84784963
04/26 17:42
您好，這個發(fā)票都沒有數(shù)量，不好部分紅沖的，開紅字發(fā)票，再開9610-4720的藍字發(fā)票
原分錄紅沖，再按新發(fā)票的金額做分錄
借：應收 借：主營業(yè)務收入 增值稅，借是應收賬款，需要在轉一筆憑證 借銀行存款 貸應收賬款？
廖君老師
04/26 17:43
您好，不用的，就是原分錄紅沖就可以了
84784963
04/26 17:45
原分錄紅沖，銀行存款全部沖掉了，課時還是實際收的收入9610-4720=4890，4890是銀行存款
廖君老師
04/26 17:55
您好，借：應收-9610? ? 借：主營業(yè)務收入-9610/1.06? ? 增值稅-9610/1.06*6%
借：應收4890? ? 借：主營業(yè)務收入 增值稅
借：應收9610-4890? ?貸：銀行 4720
84784963
04/26 18:03
明白了，我原來的借方是銀行存款，一直說原分錄沖，我以為直接沖銀行存款
廖君老師
04/26 18:09
您好，不好意思，我們這個銀行存款有點特殊，我的失誤，對不起
84784963
04/26 18:16
您好，借：應收-9610 借：主營業(yè)務收入-9610/1.06 增值稅-9610/1.06*6%
借：應收4890 借：主營業(yè)務收入 增值稅
借：應收9610-4890 貸：銀行 4720
老師我還是不明白，那最后一筆分錄。應收賬款這不是要一直掛著數(shù)據，4890一直不會在收回啊，4890一直在應收賬款里面，實際已經收到了
84784963
04/26 18:19
您好，原票沖的話，第一借：銀行存款-9610 借：主營業(yè)務收入-9610/1.06 增值稅-9610/1.06*6%
開藍字借：銀行存款 4890 借：主營業(yè)務收入 增值稅 這樣做對不對
廖君老師
04/26 18:23
您好，1借：應收-9610? ? ?借：應收4890? ? ?借：應收9610-4890? 您看，這里有3個應收，他是平的
2.這個分錄可以，只是我們回單是付款4720，有點對不上，需要在摘要里說明下
84784963
04/26 18:27
您好，借：應收-9610 借：主營業(yè)務收入-9610/1.06 增值稅-9610/1.06*6%
借：應收4890 借：主營業(yè)務收入 增值稅
借：應收9610-4890 貸：銀行 4720
明白了，您這個分錄對
廖君老師
04/26 18:35
?親愛的朋友，祝您每天開心！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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