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問題已解決
就是沒有收到發(fā)票，預(yù)收賬款, 我們預(yù)收賬款比較多，然后外賬那邊為了保險，把預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款去了,可以這樣操作嗎？
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您好，這是對的呀，列未負(fù)債表時重分類了，不用在賬上調(diào)整的，只是調(diào)負(fù)債表
04/27 10:03
84785017 
04/27 10:03
有什么風(fēng)險嗎？“”
廖君老師 
04/27 10:04
您好，沒有風(fēng)險呀，預(yù)收不是很正常嘛，我們這個收入確認(rèn)條件達(dá)到了，就要申報增值稅哦
84785017
04/27 10:10
老師能用大白話，講下嗎，感覺不是很懂，那這部分預(yù)收賬款是不需要申報納稅嗎
84785017
04/27 10:16
就是沒有收到發(fā)票，預(yù)收賬款
我們預(yù)收賬款比較多，然后外賬那邊為了保險，把預(yù)“收”賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款去了
剛才我表達(dá)錯了，老師麻煩您重新看下
廖君老師
04/27 10:16
您好，好的，就是我們賬上記的預(yù)收賬款是完全沒問題的，
比如商貿(mào)企業(yè)，客戶從平臺上把這個貨買走了，最后一天我們來不及開發(fā)票，這個預(yù)收的錢也是要申報未開票收入交增值稅
84785017
04/27 10:17
我這邊現(xiàn)在是 把預(yù)“收”賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款去了
廖君老師
04/27 10:19
您好，不好意思，剛才咱一起發(fā)信息，我現(xiàn)在才看，
這個可以的，沒有風(fēng)險，就是好辛苦要調(diào)賬
84785017
04/27 10:21
老師像這種掛的很久的，可以和現(xiàn)金沖掉嗎
廖君老師
04/27 10:23
您好，這個方法我們現(xiàn)金就不對了，公司現(xiàn)金要出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這些確定不用支付么，如果我們現(xiàn)金本來就是虛的，可以考慮
84785017
04/27 10:24
因為我們現(xiàn)金大概有四十多萬，像這種是掛了大概有3年多了，這個是表示未支付的貨款吧，那可以和我們的現(xiàn)金余額做掉嗎
84785017
04/27 10:26
現(xiàn)金本來就是虛的，這些可能是走了別的賬戶，因為掛了能有3年以上了
廖君老師
04/27 10:28
您好，哦哦，那這個操作可以考慮的
84785017
04/27 10:31
那還有別的辦法可以，把這個做平
廖君老師
04/27 10:34
您好，應(yīng)付不付確認(rèn)營業(yè)外收入，并入利潤表交所得稅，老板要不開心
84785017
04/27 10:44
所以還是做現(xiàn)金做了吧，我們現(xiàn)金是虛高的
廖君老師
04/27 10:45
哦哦，那這個方案是最合適的
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