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問(wèn)題已解決
老師，就是現(xiàn)在有個(gè)培訓(xùn)學(xué)校是非盈利企業(yè)，這個(gè)財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，業(yè)務(wù)活動(dòng)表，勾稽關(guān)系都對(duì)著，公司是2020年成立的，現(xiàn)在只有2022年到現(xiàn)在賬務(wù)，以前的賬沒(méi)有，但是22年1月期初有其它應(yīng)收款22多萬(wàn)余額，庫(kù)存現(xiàn)金21萬(wàn)多，，審計(jì)說(shuō)賬不平，這個(gè)要怎么更正呢老師，謝謝老師了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，按我的理解，把22年1月期初其它應(yīng)收款22多萬(wàn)余額，庫(kù)存現(xiàn)金21萬(wàn)多，這兩個(gè)的差額，調(diào)整到非限定性凈資產(chǎn)里就行了。
04/27 21:49
84785015 
04/27 23:12
老師，您財(cái)務(wù)工作幾年了？就是公司現(xiàn)在要注銷，因?yàn)槭欠怯再|(zhì)企業(yè)工商這邊注銷要先在民政局這邊先審計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)賬稅這塊？實(shí)際情況就是這樣，您看能找到解決問(wèn)題辦法嗎老師？
王雁鳴老師 
04/27 23:35
同學(xué)你好，我從1990年開始做財(cái)務(wù)，這么算下來(lái)有34年了，通過(guò)另外一個(gè)問(wèn)題的了解，你這里說(shuō)的，審計(jì)說(shuō)賬不平，應(yīng)該是說(shuō)22年1月期初有其它應(yīng)收款22多萬(wàn)余額，庫(kù)存現(xiàn)金21萬(wàn)多，是不真實(shí)的，對(duì)吧？如果對(duì)的話，把不真實(shí)的部分金額，轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)里去就行了。
84785015
04/27 23:45
不用補(bǔ)2020年公司成立至2022年1月之前的賬務(wù)嗎，這部分賬務(wù)現(xiàn)在也找不到老師
王雁鳴老師
04/27 23:51
同學(xué)你好，既然這樣的話，就不用補(bǔ)原來(lái)的賬了。
84785015
04/28 09:09
應(yīng)付賬款掛賬和應(yīng)付工資掛賬如何處理呢老師？
王雁鳴老師
04/28 09:13
同學(xué)你好，如果都不是真實(shí)的話，都轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)里就行了。
84785015
04/28 09:16
是真實(shí)的，有20多萬(wàn)掛賬，如何做賬務(wù)處理呢老師？
王雁鳴老師
04/28 09:36
同學(xué)你好，如果是真實(shí)的，對(duì)審計(jì)來(lái)說(shuō)，就沒(méi)問(wèn)題。之后，如果注銷時(shí)，這些需要支付的話，就直接支付即可，如果不再支付了，也是轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)里就行了。
84785015
04/28 09:47
老師，就是這個(gè)學(xué)校賬務(wù)上有公戶轉(zhuǎn)賬回單沒(méi)有發(fā)票這個(gè)要怎么處理呢？
王雁鳴老師
04/28 10:01
同學(xué)你好，這個(gè)盡量讓經(jīng)辦人催收發(fā)票就行，否則，就財(cái)務(wù)催收發(fā)票。
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