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老師，請問一下，對應(yīng)收賬款、存貨和在建工程提了壞賬和減值之后，需要確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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你好 對應(yīng)收賬款、存貨和在建工程提了壞賬和減值之后，需要確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎？--不需要的哈 正常匯算調(diào)整就可以的
04/28 09:02
王璐璐老師 
04/28 10:49
加油 等你的好評哦
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計提壞賬準(zhǔn)備：借：資產(chǎn)減值損失/壞賬準(zhǔn)備 貸：壞賬準(zhǔn)備/應(yīng)收賬款
借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：遞延所得稅
確認壞賬的時候
借：壞賬準(zhǔn)備/應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)收賬款
還用涉及遞延嗎？
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應(yīng)收賬款計提減值準(zhǔn)備，要提遞延所得稅資產(chǎn)嘛？
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公司的在建工程需要提減值嗎？哪種情況在建工程提減值？怎么提？
877
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公司對應(yīng)收賬款按照賬期和壞賬率計提了壞賬準(zhǔn)備，還確認了遞延所得稅資產(chǎn)，之后確認應(yīng)收無法收回確認壞賬無法收回，這部分賬面的遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該如何處理。
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應(yīng)收賬款原值8000萬元，減值測試前壞賬準(zhǔn)備的余額為150萬元，減值測試后補提壞賬準(zhǔn)備50萬元。請問暫時性差異和遞延所得稅分別是多少？
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