問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在的兼職代賬公司基本戶(hù)收到一般戶(hù)的轉(zhuǎn)賬，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)以前一般戶(hù)是沒(méi)有做賬的，現(xiàn)在收到一筆轉(zhuǎn)賬，借：銀行存款-公戶(hù) 貸：銀行存款---一般戶(hù)，但是因?yàn)橐郧皼](méi)有做賬，貸方一般戶(hù)是負(fù)數(shù)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/28 10:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你的意思是之前一般戶(hù)都沒(méi)做賬，是嗎？
2024 04/28 10:53
84784951
2024 04/28 10:55
是的，同一家公司，從同一戶(hù)名轉(zhuǎn)賬到公戶(hù)了，那肯定應(yīng)該是一般戶(hù)轉(zhuǎn)的了，因?yàn)槲也皇沁@個(gè)公司的坐班會(huì)計(jì)，是外賬，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)一個(gè)記賬憑證啊
東老師
2024 04/28 10:56
正確的做法應(yīng)該是把之前一般戶(hù)的業(yè)務(wù)都做上才可以
84784951
2024 04/28 10:56
一般戶(hù)上面沒(méi)有流水，就是現(xiàn)在開(kāi)始的兩筆轉(zhuǎn)賬
東老師
2024 04/28 10:57
就是你有什么單據(jù)，做什么單據(jù)就可以
84784951
2024 04/28 11:00
就只有一個(gè)銀行轉(zhuǎn)賬的，但是一般戶(hù)上面的錢(qián)是怎么來(lái)的，沒(méi)有這個(gè)單據(jù)，是不是一般戶(hù)要記一筆賬，如果是法人轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，掛一個(gè)法人的個(gè)人往來(lái)
東老師
2024 04/28 11:00
對(duì)，錢(qián)肯定是會(huì)有人轉(zhuǎn)進(jìn)去的，可以?huà)斓椒ㄈ死锩?/div>
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