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老師 23年暫估了收入,24年發(fā)票開出去了,要沖23年的收入,怎么做賬務(wù)處理啊

84784976| 提問時間:04/28 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
04/28 12:57
84784976
04/28 13:02
這樣不是跟增值稅申報表 里的對不上嗎?那肯定不行啊
郭老師
04/28 13:03
你好,怎么對不上呀?未開具發(fā)票一行填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一行填寫正書呀,怎么不行?
84784976
04/28 13:24
這樣稅務(wù)會比對不通過的
郭老師
04/28 13:27
你好,你是一般納稅人的嗎?
郭老師
04/28 13:28
你是一般納稅人,你不填寫無票收入負(fù)數(shù),你開具的發(fā)票里面填寫證書,不就重復(fù)做了收入,重復(fù)交了稅款。
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