問(wèn)題已解決

老師您好，匯算清繳資產(chǎn)報(bào)廢，填寫(xiě)在A105090表第8項(xiàng)里1、2、3、4都要填寫(xiě)嗎？可以稅前扣除嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 14:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)報(bào)廢的損失可以在稅前扣除，但需要按照規(guī)定的程序和要求向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。具體而言，報(bào)廢的固定資產(chǎn)損失需要填寫(xiě)《A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及調(diào)整明細(xì)表》。至于該表的第8項(xiàng)里1、2、3、4是否都需要填寫(xiě)，這取決于具體的損失情況和稅務(wù)部門(mén)的要求。
04/28 14:52
84784964
04/28 15:05
老師您這等于沒(méi)有回答，我是1、2、5填寫(xiě)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有賣(mài)也沒(méi)賠償，正常報(bào)廢。
樸老師
04/28 15:08
正常報(bào)廢你折舊完了嗎 賬上還有剩余價(jià)值嗎 有殘值嗎
84784964
04/28 15:24
殘值800，報(bào)廢完了。
樸老師
04/28 15:26
殘值八百計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增就可以了 這個(gè)需要 調(diào)增的
84784964
04/28 16:35
老師您好為什么要調(diào)增？
樸老師
04/28 16:42
因?yàn)閳?bào)廢了沒(méi)收到這個(gè)錢(qián)
84784964
04/28 16:48
老師也不值錢(qián)了，沒(méi)人買(mǎi)啊。
樸老師
04/28 16:50
所以這個(gè)要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增
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