問(wèn)題已解決

老師，你好！之前客戶給了公賬不要發(fā)票，現(xiàn)在又要開(kāi)發(fā)票，開(kāi)出去的發(fā)票這個(gè)賬怎么做呢？謝謝！

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/28 16:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 后期補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開(kāi)票
2024 04/28 16:54
84785020
2024 04/28 16:56
這個(gè)一下補(bǔ)開(kāi)大金額發(fā)票，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)??？
家權(quán)老師
2024 04/28 16:57
沒(méi)事的，合理合法的補(bǔ)開(kāi)的
84785020
2024 04/28 16:59
這個(gè)對(duì)企業(yè)的稅務(wù)有哪方面的影響？
家權(quán)老師
2024 04/28 17:02
沒(méi)有任何影響的，你是一般納稅還是小規(guī)模？
84785020
2024 04/28 17:05
我是一般納稅人
家權(quán)老師
2024 04/28 17:06
那么在未開(kāi)票列填負(fù)數(shù)申報(bào)就是
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