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問題已解決
老師你好，別的公司或個人給我們公司做的展臺，展臺費用我們沒有支付，也沒有取得發(fā)票，這個發(fā)票對方也不給我們開具，后期這個公司或個人從我們公司進貨，用我們欠他的展臺費抵這個貨款，那這部分展臺費我現(xiàn)在可以計提到費用里嗎？如果一直沒有取得發(fā)票的話，報所得稅年報的時候是不是需要調(diào)增?。?/p>
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您好，要計提這個費用，不能從我們收入里減了（這是坐支不允許），因為沒有發(fā)票，這個成本費用在匯繳時納稅調(diào)增
04/28 17:50
84784978 
04/28 17:52
那這個費用可以計提，年度匯繳清算的時候調(diào)增就行了是吧
廖君老師 
04/28 17:57
您好，是的，這樣操作就沒有稅務(wù)風險了
84784978
04/28 17:58
好的，謝謝老師
廖君老師
04/28 17:59
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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