00:10:00
問題已解決
我們的客戶和總公司簽的合同，款打到了總公司賬戶，總公司把款打到我們分公司賬戶，我們收到款時怎么做賬，款還沒有全部打過來，后期我們分公司要開票給客戶
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
我們是特殊的業(yè)務(wù)嗎？不然開票和簽訂合同要對應(yīng)上的。
04/29 10:45
84784953 
04/29 10:49
租賃公司，是之前我們分公司沒注冊下來，后面簽訂了三方協(xié)議
玲老師 
04/29 10:51
可以的，那就相當(dāng)于總公司代收款。我們提前收款時借其他應(yīng)收款總公司，貸預(yù)收賬款。
總公司把錢打給分公司。
借銀行存款貸其他應(yīng)收款總公司。
確認(rèn)收入時。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784953
04/29 10:53
三筆分開做嗎，主要還有個問題，一共收了多少款我們不知道，只知道每次打了多少款進(jìn)來
玲老師
04/29 10:54
每次打款的數(shù)據(jù)加到一起就是總的收到的錢的數(shù)據(jù)。
84784953
04/29 11:18
提前收款時我們不知道，我可以把第一筆和第二筆分錄做到一個月嗎，第三筆分錄開票時再做
84784953
04/29 11:18
或是第一筆何第二筆做到一張憑證
玲老師
04/29 11:19
你好，我是建議按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序來做賬。這樣和收款也能對上。提前收款不清楚這個問一下經(jīng)手人或者看一下合同怎樣約定的。
84784953
04/29 11:22
好的，已經(jīng)發(fā)生的我就先做到一個月可以嗎，后面我就按照實際發(fā)生的做
84784953
04/29 11:23
第三筆分錄開票時在做可以嗎
玲老師
04/29 11:23
是的，可以這樣處理的可以的。
84784953
04/29 11:33
在3月份有一筆這個業(yè)務(wù)我做錯了，我想把他改過來可以嗎，這個會影響報稅嗎，前面的業(yè)務(wù)不涉及發(fā)票
玲老師
04/29 11:41
賬務(wù)處理要是錯了會影響財務(wù)報表，那咱財務(wù)報表數(shù)據(jù)不對，要更正申報。
玲老師
04/29 11:42
是否涉及報稅，那看咱們具體錯誤是什么？收入成本費(fèi)用這些有錯誤都影響納稅的申報。
閱讀 3079
描述你的問題，直接向老師提問
173
意見反饋
