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公司有一筆長期股權(quán)投資35萬元，2023年收回長期股權(quán)投資，虧損13.47萬，賬面投資收益-134,715.70。今年所得稅匯算清繳是否需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表？麻煩老師看一下填寫是否正確

84784983| 提問時間：04/29 11:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，不對，7和6列是35，4和5列 35-13.47
04/29 11:53
84784983
04/29 13:19
老師按照你這個填了，跳出來報錯，第六行第九列要大于等于0，我們當(dāng)時做賬是這樣的，借：銀行存款 215798.26 貸：投資收益 134201.74 長期股權(quán)投資350000，收回了21.58萬，虧損了13.42萬
廖君老師
04/29 13:26
您好，我們填錯表的，我們是損失，填這個表 《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090) 分錄投資收益在借方的 借：銀行存款 215798.26? ?投資收益 134201.74? 貸：長期股權(quán)投資350000
84784983
04/29 13:29
老師表格我換了，這個表格我要怎么填寫呢
廖君老師
04/29 13:32
您好，1列134201.74? 3列?215798.26? 5列 350000 您試一下，是不是不用調(diào)增
84784983
04/29 13:39
不用調(diào)增，現(xiàn)在是納稅調(diào)減了，變成要退所得稅了。麻煩您看一下我這個是填在第九行嗎
84784983
04/29 13:41
第一列是填正數(shù)不是填負(fù)數(shù)嗎老師？
廖君老師
04/29 13:44
您好，第一列是填正數(shù)哦
84784983
04/29 13:46
現(xiàn)在就不用調(diào)整了，老師我想問一下，這個投資收益我們利潤表上面其實(shí)已經(jīng)體現(xiàn)了，匯算清繳的時候就是填一下表格，實(shí)際是不需要調(diào)增調(diào)減的是吧？
廖君老師
04/29 13:47
您好，是的，這是我們處置的損失，實(shí)在的損失，
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