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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅，對(duì)嗎？
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您好，對(duì)的，這個(gè)是不需要的
04/30 14:40
84785015 
04/30 14:40
老師，進(jìn)項(xiàng)稅的票據(jù)就是正常的全部勾選，對(duì)嗎
小鎖老師 
04/30 14:41
嗯對(duì)，是全部勾選的這個(gè)
84785015
04/30 14:43
平常月末結(jié)轉(zhuǎn)，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)， 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。請(qǐng)問現(xiàn)在分錄如何做
小鎖老師
04/30 14:45
這個(gè)的話，未交增值稅留著，繳納了就是? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行
84785015
04/30 14:51
老師，假如進(jìn)項(xiàng)是120，銷項(xiàng)80，請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？
84785015
04/30 14:53
是借：銷項(xiàng)80 ，貸：進(jìn)項(xiàng)80 。然后還有40留在進(jìn)項(xiàng)稅的科目余額里嗎
小鎖老師
04/30 14:54
那就是? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)? 80???應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 40? 貸??：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)120
84785015
04/30 14:57
平常未交增值稅是在貸方，要交稅?，F(xiàn)在就是在借方，不用交稅。對(duì)嗎
小鎖老師
04/30 15:00
嗯對(duì)，這個(gè)沒錯(cuò)的哈
84785015
04/30 15:01
老師，那下個(gè)月初申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，表格是自動(dòng)跳，不需要交稅。對(duì)嗎
小鎖老師
04/30 15:01
對(duì)，這樣的話不需要繳納
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