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老師請問一下，你看這個明細表中，為什么計提代扣社保在貸方，而應(yīng)付職工薪酬在借方

84785019| 提問時間：2024 04/30 16:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 計提的時候 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 截圖上這樣計提寫分錄 不對的 上交的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借：其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款 然后發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款
2024 04/30 16:26
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