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問(wèn)題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記入費(fèi)用類(lèi)科目的錯(cuò)誤計(jì)入了其他收付款，現(xiàn)在賬務(wù)和匯算清繳怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
本期直接調(diào)整
借未分配利潤(rùn)
貸其他應(yīng)收款
匯算清繳在附表10500里其他里面納稅調(diào)減即可
05/03 18:30
84785030 
05/04 17:46
員工借款付公司正常支出，先做了其他應(yīng)收款，后面拿費(fèi)用票據(jù)應(yīng)該做費(fèi)用類(lèi)科目的，但是錯(cuò)誤計(jì)入了還款，現(xiàn)在賬務(wù)上和匯算清繳怎么處理
當(dāng)時(shí)做的分錄是借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款，票據(jù)回來(lái)時(shí)借:庫(kù)存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)收款
84785030
05/04 17:46
是按照你上面說(shuō)的更正嗎
冉老師 
05/04 17:48
是按照你上面說(shuō)的更正嗎
是的，同學(xué)
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