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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這個(gè)月確認(rèn)收入的時(shí)候，把兩筆收入忘記做了怎么辦，增值稅申報(bào)的時(shí)候賬面收入和系統(tǒng)的就不一樣了，怎么辦
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，增值稅申報(bào)的收入是對(duì)的，我們?cè)诳傎~里補(bǔ)一下這個(gè)收入。
這樣就賬表一致了
2024 05/04 14:18
84784970 
2024 05/04 14:20
關(guān)鍵，這個(gè)月我們已經(jīng)結(jié)賬了，報(bào)表也上報(bào)了，我們是集團(tuán)下面的子公司，每個(gè)月要先上報(bào)報(bào)表，然后二級(jí)公司合并呢，他們已經(jīng)合并完了，我這邊就是不能再改了
廖君老師 
2024 05/04 14:22
哦哦，明白，集團(tuán)不檢查增值稅和賬套差異的話，就這管這個(gè)差異了，下月累計(jì)就對(duì)上了，首先要保證稅務(wù)方面沒?有風(fēng)險(xiǎn)
84784970
2024 05/04 14:37
我放到這個(gè)月確認(rèn)收入可以嗎
廖君老師
2024 05/04 14:38
您好，放在5月份確認(rèn)收入可以的。
84784970
2024 05/04 20:41
那現(xiàn)在在問題是，我4月份增值稅申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)帶出來的銷項(xiàng)稅是我本月開票實(shí)際金額，這樣我的心賬面實(shí)際比申報(bào)表收入少了，這可以嗎？那我下個(gè)月再做這筆后，下個(gè)月的增值稅銷項(xiàng)賬面和申報(bào)表也不一樣了，只有到季度申報(bào)的時(shí)候就一樣了
廖君老師
2024 05/04 20:44
您好，賬表不一樣是不行，但您說報(bào)表已經(jīng)報(bào)到集團(tuán)不好改了。
2.下個(gè)月增值稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)就和賬上一樣了
84784970
2024 05/04 20:48
累計(jì)數(shù)一樣就行了？
廖君老師
2024 05/04 20:53
您好，這也沒辦法呀，這是事后救火，本來每月賬表是一致的
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