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真賬實操-商貿(mào)零售-一般納稅人-深圳世貿(mào)超市-第58筆業(yè)務(wù)-可不可以這樣起分錄？金額仔細看下對不對？不理解課件的分錄??！ 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢20 貸：營業(yè)外收入20 借：管理費用-盤點損溢55 其他應收款-其他135 貸：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢190
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你好，這個分錄不平，待處理財產(chǎn)損溢不能直接計入營業(yè)外收入
05/05 08:50
84785004 
05/05 08:59
請老師把現(xiàn)金長款和盤虧分別給做下分錄
張學娟老師 
05/05 09:03
能發(fā)一下題目給我嗎
84785004
05/05 09:15
題干是這樣的
張學娟老師
05/05 09:33
借 待處理財產(chǎn)損溢55+135*1.13-20=187.55
庫存現(xiàn)金20
貸 存貨—洗發(fā)水135
應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出135*0.13=17.55
存貨—油55
張學娟老師
05/05 09:35
審批后
借 管理費用152.55
營業(yè)外支出55
貸 待處理財產(chǎn)損溢187.55
銷售費用20
84785004
05/05 10:29
處理前
借:庫存現(xiàn)金20
貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益20
處理后
借:待處理財產(chǎn)損益20
貸:銷售費用-收銀損益20
處理前:
借:待處理財產(chǎn)損益207.55
貸:庫存商品-糧油55
庫存商品-非食135
應交稅費-(進轉(zhuǎn)出）17.55
處理后:
借:管理費用55
其他應收款152.55
貸:待處理財產(chǎn)損益207.55
請問:其他應收款員工賠償為什么要含稅價呢？
張學娟老師
05/05 10:44
因為管理不善增值稅進項稅額不讓扣除，需要轉(zhuǎn)出處理。合理損耗的增值稅進項稅額可以抵扣
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