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實(shí)務(wù)
问题已解决
本年利潤年底必須結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?
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你好對的
年底沒有余額的
2024 05/05 15:13
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2024 05/05 15:48
必須做憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司是22年成立的,看我們22年的帳,年底沒有利潤分配的憑證,但在23年的賬本,期初數(shù),利潤分配有年初數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 15:49
必須做,不可以不做。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 15:49
你看下你的本年利潤年底有余額嗎?如果有的話,現(xiàn)在可以補(bǔ)上
未分配利潤可以有余額,這個(gè)不影響。
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2024 05/05 15:53
22年本年利潤,賬本里有余額
FAILED
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2024 05/05 15:55
但,23年賬本,這個(gè)數(shù)直接在利潤分配里了,沒有憑證
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2024 05/05 15:56
這是23年賬本,老師這個(gè)記得對嗎?
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 15:59
你好,他寫的不對,有余額。應(yīng)該把這個(gè)貸方的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配為分配利潤,
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤14834.96。
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2024 05/05 16:00
老師,這個(gè)是不是就差個(gè)憑證呢?這個(gè)23年記的是利潤分配貸方呀?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 16:02
那你這個(gè)上面也沒有個(gè)時(shí)間,你這個(gè)本年利潤同一期的未分配利潤的期末余額截圖。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 16:02
不寫上個(gè)時(shí)間,知道是哪一年的?
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2024 05/05 16:09
這個(gè)是23年的,上面的利潤分配賬本也是23年的,22年沒有利潤分配
FAILED
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2024 05/05 16:10
這個(gè)23年本年利潤,1-3月都記到3月份了,所以是從3月份開始的,第一筆就是23年的第一筆
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2024 05/05 16:11
老師,他記錄這個(gè),22年和23年的,我沒看明白
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 16:11
你好,2022年沒有利潤分配,2023年的時(shí)候,他蹦出來一個(gè)期初嘛,那肯定不對。
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2024 05/05 16:23
那怎么更正呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 16:25
你好,你賬務(wù)處理里面再補(bǔ)一個(gè)借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,然后你再補(bǔ)登記本年利潤
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