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本年利潤年底必須結轉到利潤分配嗎？
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你好對的
年底沒有余額的
05/05 15:13
84785026 
05/05 15:48
必須做憑證結轉嗎？我們公司是22年成立的，看我們22年的帳，年底沒有利潤分配的憑證，但在23年的賬本，期初數(shù)，利潤分配有年初數(shù)
郭老師 
05/05 15:49
必須做，不可以不做。
郭老師
05/05 15:49
你看下你的本年利潤年底有余額嗎？如果有的話，現(xiàn)在可以補上
未分配利潤可以有余額，這個不影響。
84785026
05/05 15:53
22年本年利潤，賬本里有余額
84785026
05/05 15:55
但，23年賬本，這個數(shù)直接在利潤分配里了，沒有憑證
84785026
05/05 15:56
這是23年賬本，老師這個記得對嗎？
郭老師
05/05 15:59
你好，他寫的不對，有余額。應該把這個貸方的余額結轉到利潤分配為分配利潤，
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤14834.96。
84785026
05/05 16:00
老師，這個是不是就差個憑證呢？這個23年記的是利潤分配貸方呀？
郭老師
05/05 16:02
那你這個上面也沒有個時間，你這個本年利潤同一期的未分配利潤的期末余額截圖。
郭老師
05/05 16:02
不寫上個時間，知道是哪一年的？
84785026
05/05 16:09
這個是23年的，上面的利潤分配賬本也是23年的，22年沒有利潤分配
84785026
05/05 16:10
這個23年本年利潤，1-3月都記到3月份了，所以是從3月份開始的，第一筆就是23年的第一筆
84785026
05/05 16:11
老師，他記錄這個，22年和23年的，我沒看明白
郭老師
05/05 16:11
你好，2022年沒有利潤分配，2023年的時候，他蹦出來一個期初嘛，那肯定不對。
84785026
05/05 16:23
那怎么更正呢？
郭老師
05/05 16:25
你好，你賬務處理里面再補一個借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，然后你再補登記本年利潤
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