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老師，請問就是之前已經(jīng)抵扣的進項現(xiàn)在的進項轉(zhuǎn)出了，分錄怎么做啊
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你好！這個要看是什么原因要轉(zhuǎn)出
05/06 08:45
84784970 
05/06 08:46
是因為上家沒交進項，所以不讓我們抵扣了，讓轉(zhuǎn)出
宋生老師 
05/06 08:47
你好，這個看稅務(wù)局是不是要求你補所得稅？如果不用補所的稅只是做轉(zhuǎn)出的話，你可以借，庫存商品，貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784970
05/06 08:48
沒補所得稅，只是補了增值稅
宋生老師
05/06 08:48
你好！那就按上面的做就可以了。
84784970
05/06 08:50
交錢的時候呢
84784970
05/06 08:52
借，進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:銀行存款? 是嗎
宋生老師
05/06 08:55
你好，這個是借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸。應(yīng)交稅費，未交增值稅，然后再交納。
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