00:10:00
問題已解決
二月、三月有開票，但是在4月有沖紅，重新開過，三月申報有未開票收入?，F(xiàn)在我申報4月的增值稅，我要怎么填沖紅的重新開的票，還有上月未開票的收入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，4月份申報的時候，開具的發(fā)票里面填寫的是你的正數(shù)發(fā)票加上負(fù)數(shù)發(fā)票合計。
05/06 11:38
郭老師 
05/06 11:39
未開具發(fā)票，這里面是4月份發(fā)生的嗎？如果是的話，在這里面填寫正數(shù)就行。
84785010 
05/06 11:40
三月申報了未開票收入，四月才開票
郭老師
05/06 11:41
那就4月份的未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
84785010
05/06 11:47
那我沖紅的那些票的金額，開具的發(fā)票金額：填（沖紅的總金額）
郭老師
05/06 11:51
你好，正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計之后的。
84785010
05/06 11:56
那正數(shù)里面包含了，上個月未開票收入了,
郭老師
05/06 11:58
對的是的，包含在里面的，所以在這未開具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)。
84785010
05/06 12:11
現(xiàn)在稅局系統(tǒng)顯示：開票金額是：上月未開票的金額，已經(jīng)沖紅的發(fā)票，并且已經(jīng)開正數(shù)的發(fā)票金額它未顯示，那我是自己填寫么？
郭老師
05/06 12:12
對的是的，需要自己填寫。
84785010
05/06 12:13
那我直接填在已經(jīng)票的那欄是嗎？
郭老師
05/06 12:13
對的，是的，在你的開具的發(fā)票里面填寫修改就行。
84785010
05/06 12:14
那我的進(jìn)項也要自己填嗎？因為之前已經(jīng)進(jìn)行抵扣了
郭老師
05/06 12:16
你好，進(jìn)項發(fā)票的有什么問題的
84785010
05/06 12:17
就是之前沖紅的銷項，抵扣的進(jìn)項，要怎么寫
郭老師
05/06 12:19
進(jìn)項不用調(diào)整，這個不影響。
84785010
05/06 13:55
老師：沖紅金額：-175325.48 本月票的總額：353937.09 兩個加起來的之和是：178611.61 這個金額是上個月未開票的金額,那我現(xiàn)在怎填：已開票的金額 和未開票的金額呢？
郭老師
05/06 13:59
你好，178611.61填寫到開具發(fā)票里面，然后再去填寫未開具發(fā)票負(fù)數(shù)
84785010
05/06 14:03
那之前沖紅的發(fā)票金額和已經(jīng)重新開的發(fā)票金額，我不用管它是么？
郭老師
05/06 14:07
正數(shù)加上復(fù)數(shù)合計填寫。
閱讀 1407
描述你的問題，直接向老師提問
497
意見反饋
