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老師問一下，公司有6000多的無票支出，是給我們修理單位門口的，這個應(yīng)該怎么做賬
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你好這個你可以用收據(jù)入賬，但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
05/06 12:05
84785046 
05/06 12:06
那我可以做工資嗎？
宋生老師 
05/06 12:06
你好，不是你們公司的員工就不能算工資。
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05/06 12:06
我在個稅系統(tǒng)申報一下，然后計提工資，
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05/06 12:07
臨時工不可以嗎？
宋生老師
05/06 12:07
你好，臨時工的話是按照勞務(wù)申報。
84785046
05/06 12:08
按照勞務(wù)怎么申報
84785046
05/06 12:08
我公司本來就是勞務(wù)公司，給其他單位派遣員工的
宋生老師
05/06 12:11
你好，你們現(xiàn)在要做成本是不是？
這個正規(guī)的做法是對方開勞務(wù)發(fā)票給你們，你們用發(fā)票做賬，然后再看。如果對方是個人的話，你們在個人所得稅申報的軟件上按照勞務(wù)給他申報個稅。
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